Prefeitura Municipal de Girua

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2011 até 30/09/2011

Mês/Ano da Compra: 09/2011

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ANTE SALA E GABINETE DO PREFEITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Erva mate c/ 3% açúcar - emb. 01 kg PCT 4,59 10,00 45,90
Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA 45,90

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA EHLERT LTDA CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15100/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - fornecimento de " coffe - break " UN 200,00 1,00 200,00
Total PADARIA E CONFEITARIA EHLERT LTDA 200,00

Fornecedor: JOSE CLAUDIO MACHADO ELETRON ME CNPJ/CPF: 93.309.284/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: O SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE TELEFONE PAT. Nº 204121.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto aparelho telefônico UN 35,00 1,00 35,00
Total JOSE CLAUDIO MACHADO ELETRON ME 35,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizado na instalação de tomada para instalação de televisão na sala do Gabinete do Prefeito Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de fix fio UN 2,13 1,00 2,13
Parafuso 6mm c/ bucha UN 0,10 2,00 0,20
Tomada sistema x p ar cond. UN 3,85 1,00 3,85
Fio flexível 2,5 mm M 0,99 5,00 4,95
canaleta sistema X UN 3,10 1,00 3,10
Caixa sistema X UN 1,79 1,00 1,79
Total PAULINHO FERRAGENS 16,02

Fornecedor: LEUSIN PERSIANAS LTDA CNPJ/CPF: 03.035.074/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado junto ao Gabinete do Prefeito Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Persianas vertical tamanho 1,30 x 2,00 azul UN 250,00 5,00 1.250,00
Total LEUSIN PERSIANAS LTDA 1.250,00

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULODO GABINETE DO PREFEITO , PLACA IMT - 2925.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sinaleira dianteira UN 32,00 1,00 32,00
Farolete UN 124,50 2,00 249,00
Silencioso UN 96,00 1,00 96,00
Total GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN 377,00

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA IMT - 2925.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - chapeamento e pintura de veículo UN 170,00 1,00 170,00
Serviço - mão de obra p/ troca de peças UN 60,00 1,00 60,00
Total GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN 230,00

Fornecedor: Zero Hora Editora Jornalistica S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: para uso da assessoria de imprensa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - renovação de assinatura de jornal UN 415,00 1,00 415,00
Total Zero Hora Editora Jornalistica S/A 415,00

Fornecedor: Colinas Executive Park Hotel Ltda CNPJ/CPF: 02.067.043/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15101/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços - Hospedagem em diárias UN 95,00 3,00 285,00
Total Colinas Executive Park Hotel Ltda 285,00

Fornecedor: LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda CNPJ/CPF: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de passagens áerea de ida e volta ao Distrito Federal, com saída em 20/09/11 as20:20 min, e retorno dia 23/09/11 ás 09:42.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea UN 787,305 2,00 1.574,61
Total LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda 1.574,61

Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: O CONSERTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA RESOLVER O PROBLEMA DA FECHADURA DA PORTA DA ANTE SALA DO GABINETE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Troca de fechadura UN 70,00 1,00 70,00
Total ADELAR TRANSPORTES LTDA 70,00

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: CONFECÇÃO DE BANER CONTENDO SELO COMEMORATIVO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - confecção de banner UN 80,00 1,00 80,00
Total Gilberto Schroder 80,00

Fornecedor: DJESSICA RAQUEL FRANK CNPJ/CPF: 13.654.993/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Impressão de convites para a 5º Festa do Butiá

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Impressão colorida UN 0,75 170,00 127,50
Total DJESSICA RAQUEL FRANK 127,50

Total GABINETE DO PREFEITO 4.706,03

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado no 1º piso da Prefeitura Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sabão em pó 500 g UN 2,15 20,00 43,00
Saco para lixo - cap. 100 L c/ 05 un PCT 1,29 15,00 19,35
Esponja para louça UN 0,59 10,00 5,90
Álcool - 500 ml FR 2,29 3,00 6,87
Lustra móveis, 200ml FR 2,69 2,00 5,38
Desodorizador de ambiente, aerosol de 400 ml FR 6,79 2,00 13,58
Detergente líquido - 500 ml UN 0,95 15,00 14,25
Cera liquida vermelha 750 ml auto brilho FR 7,59 20,00 151,80
Sabonete líquido - 500 ml FR 5,98 2,00 11,96
Desinfetante e germicida 500ml UN 1,19 10,00 11,90
Papel higiênico branco picotado, 90 metros - fardo com 64 rolos FRD 31,84 2,00 63,68
Água sanitária c/ cloro ativo 1lt, cx c/ 12un CX 23,76 1,00 23,76
Esponja de lã de aço peso liq. 60Gr, pct com 08un PCT 1,65 5,00 8,25
Sabão em barra glicerinado 200gr UN 1,15 10,00 11,50
Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA 391,18

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Impressão de selo comemorativo conforme Lei Estaduall nº13.753

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Selo comemorativo UN 0,0579 10.000,00 579,00
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 579,00

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ENCADERNAMENTO VISANDO A COMPILAÇÃO DE 623 LEIS MUNICIPAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Encadernação UN 30,00 6,00 180,00
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 180,00

Fornecedor: PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DOS APARELHOS DE TELEFONES DA ASSESSORIA JURÍDICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - conserto de aparelho telefonico UN 13,50 2,00 27,00
Total PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 27,00

Fornecedor: PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: serviço de conserto de ramal - 223 e 225.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto ramal telefônico UN 60,00 1,00 60,00
Total PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 60,00

Fornecedor: PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Revisão de linhas telefônicas na Prefeitura Municipal de Giruá

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
serviço de revisão de linha telefônica UN 80,00 1,00 80,00
Total PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 80,00

Fornecedor: PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Material para conserto nos ramais dos telefones da Prefeitura Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio interno de telefone M 0,60 25,00 15,00
placa de ramal telefonico 10040 UN 185,00 1,00 185,00
Total PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 200,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material parea conserto do sanitário do 3º piso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Descarga p/ vaso sanitário UN 19,80 1,00 19,80
Cano p/ caixa de descarga UN 7,25 1,00 7,25
Fita tefon veda rosca ROL 1,66 1,00 1,66
Total PAULINHO FERRAGENS 28,71

Fornecedor: RBS TV Santa Rosa Ltda CNPJ/CPF: 93.088.367/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Contratação da RBS TV referente à programação do município durante a 5º Festa das Flores que acontece dia 09/09/11 à 11/09/11

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de contratação de Emissora de de TV de abrangencia RBS TV cobertura Santa Rosa. UN 1.447,39 1,00 1.447,39
Total RBS TV Santa Rosa Ltda 1.447,39

Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SERÁ PARA PINTURA DOS CORREDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrilica balde de 18lts cor creme GL 110,00 2,00 220,00
Total ADELAR TRANSPORTES LTDA 220,00

Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: O Jornal publicará Edição Especial com informações sobre as ações realizadas pelos municípios da região Noroeste do Estado em benefícios às suas comuniddes neste ano de 2011

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Publicidade Instuticional UN 844,00 1,00 844,00
Total Gráfica Santo Ângelo 844,00

Fornecedor: Masterplan Ltda CNPJ/CPF: 10.366.026/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Avalição de servidor em perícia médica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Avaliação de servidor em perícia médica UN 300,00 1,00 300,00
Total Masterplan Ltda 300,00

Fornecedor: Estofaria Treter Ltda CNPJ/CPF: 87.688.206/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material para colocar na porta de acesso a Prefeitura Municipal, contendo o brasão do município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
tapete tipo capacho 1,20 X 1,50, antiderrapante UN 680,00 1,00 680,00
Total Estofaria Treter Ltda 680,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 5.037,28

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU E ISSQN COM ISENÇÃO DE JUROS E MULTA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - divulgação em jornal UN 261,00 1,00 261,00
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 261,00

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Crachá de identificação de acordo com o programa PIT, Programa de Integração Tributária

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - plastificação de crachás UN 5,00 1,00 5,00
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 5,00

Fornecedor: HUGO BOZ CNPJ/CPF: 90.193.236/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO PNEU DO FIAT UNO PLACA INA - 4499.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
vulganização para pneu 175x14x65 UN 15,00 1,00 15,00
Total HUGO BOZ 15,00

Fornecedor: LOGHOS INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.177.344/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREACK DE 1000 kwa SMS UN 388,00 1,00 388,00
Total LOGHOS INFORMATICA LTDA 388,00

Fornecedor: LOGHOS INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.177.344/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AS ATRIBUIÇÕES DELEGADAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREACK DE 1000 kwa SMS UN 200,00 1,00 200,00
Total LOGHOS INFORMATICA LTDA 200,00

Fornecedor: AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Equipamentos de informática para uso no setor de patrimônio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Resina preto p/imp. zebra 110 x 74m TUB 46,00 1,00 46,00
Etiquetas adesiva void prateada 71mm x 21m, c/1000 etiquetas ROL 575,00 1,00 575,00
Total AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA 621,00

Fornecedor: AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Equipamentos para uso no setor de patrimônio da Prefeitura Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressora código de barras - TLP 2844 - ZEBRA, TERMO DE TRANSFERÊNCIA, 4,13 X 104MM - VELOCIDADE : 4 POL. P/SEGUNDO C/ CABO USB UN 1.151,00 1,00 1.151,00
Leitor CCD Bematech mod. BR 310 BCR preto USB UN 98,00 2,00 196,00
Total AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA 1.347,00

Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA. CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AS EMPRESAS PREMIADAS PELA MAIOR PROBUTIVIDADE EM 2010, QUANTO AO RETORNO DO ICMS NO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféus personalizados 23cm UN 65,00 13,00 845,00
Total REI ARTES EM METAL LTDA. 845,00

Fornecedor: Caixa Economica Federal CNPJ/CPF: 00.360.305/0480-69

Descrição do Objeto da Compra: Documento eletrônico de identidade e CPF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado digital UN 180,00 1,00 180,00
Total Caixa Economica Federal 180,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 3.862,00

Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DE PORTAS DOS BANHEIROS DA PRAÇA ALÁDIOFERREIRA E PARQUE OLMIRO CALLAI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cilindro para fechadura UN 11,50 7,00 80,50
Cadeado 30mm médio UN 10,90 2,00 21,80
Total PAULINHO FERRAGENS 102,30

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pá de concha com cabo UN 16,95 2,00 33,90
Rastel com cabo UN 6,90 2,00 13,80
Enxadão com cabo UN 16,20 2,00 32,40
Machado com cabo UN 33,45 1,00 33,45
Pá de corte c/cabo UN 17,25 1,00 17,25
Picaretas UN 24,00 1,00 24,00
Total PAULINHO FERRAGENS 154,80

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso galvanizado 5/16x2 1/2" com porca. UN 0,67 100,00 67,00
Broca p/ ferro 9mm UN 15,50 1,00 15,50
Total PAULINHO FERRAGENS 82,50

Fornecedor: CLARA M. DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 88.135.322/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedrisco M3 75,00 2,00 150,00
Areia média M3 75,00 2,00 150,00
Cimento CPIV SC 20,80 10,00 208,00
Total CLARA M. DE ALMEIDA 508,00

Fornecedor: SERRALHERIA QUADRA LTDA CNPJ/CPF: 92.534.619/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO NOS SUPORTES JÁ EXISTENTES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Braçadeira UN 15,00 20,00 300,00
Total SERRALHERIA QUADRA LTDA 300,00

Fornecedor: SERRALHERIA QUADRA LTDA CNPJ/CPF: 92.534.619/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PARA SEREM UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DE PLACAS NA RUA ALCIDES PILAU E AV. BENTO GONÇALVES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Confecção de reforço para placas de trânsito. UN 135,00 4,00 540,00
Total SERRALHERIA QUADRA LTDA 540,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Enxada com cabo UN 12,00 4,00 48,00
Vassourão de piaçava com cabo UN 10,00 2,00 20,00
Carrinho de mão, com pneu sem câmara UN 80,00 1,00 80,00
Vassoura de jardim com arame regulável UN 10,50 2,00 21,00
Fio de nylon n° 2.7 M 0,70 50,00 35,00
Serra de poda japoneza UN 15,00 1,00 15,00
Tesoura de poda UN 13,00 1,00 13,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 232,00

Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS 1.919,60

Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GIRUÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cera em pasta incolor 400 g LT 11,50 36,00 414,00
Sabão em barra 400 g BR 1,09 100,00 109,00
Detergente para louça 500 ml FR 0,88 180,00 158,40
Desinfetante 02 L FR 2,99 96,00 287,04
Sabonete 90 g UN 0,68 30,00 20,40
Água sanitária L 1,24 96,00 119,04
Sabão em pó - 1kg CX 3,69 72,00 265,68
Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA 1.373,56

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na reforma da cobertura do ginásio da Emef São Miguel Arcanjo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Haste completa para telha 30cm, bitola1/4'' UN 0,77 500,00 385,00
Total PAULINHO FERRAGENS 385,00

Fornecedor: LOJAS BECKER CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na reforma da cobertura do ginásio da Emef São Miguel Arcanjo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha fibrocimento sem amianto 1,83x1,10x6mmm UN 24,25 200,00 4.850,00
Cumeeira fibrocimento15° sem amiento UN 19,58 6,00 117,48
Telhas translúcidas 1,83x1,10 UN 36,00 12,00 432,00
Manta asfaltica, largura 20 cm M 6,60 5,00 33,00
Total LOJAS BECKER 5.432,48

Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na reforma da cobertura do ginásio da Emef São Miguel Arcanjo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada mista de 500W UN 19,50 15,00 292,50
Total ADELAR TRANSPORTES LTDA 292,50

Fornecedor: FLAVIO JOSÉ LUNARDI CNPJ/CPF: 10.578.977/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GIRUÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de borracha M PAR 3,75 10,00 37,50
Total FLAVIO JOSÉ LUNARDI 37,50

Fornecedor: FRANCHESCA JANTSCH CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GIRUÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel higiênico branco, picotado, c/ 04 rolos de 30m PCT 1,35 160,00 216,00
Total FRANCHESCA JANTSCH 216,00

Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 7.737,04

Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACA IOK - 4224, Nº 72, PAT. Nº 198897.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit embreagem (disco, rolamento e plato) UN 410,00 1,00 410,00
Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME 410,00

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA FARROPILHA/2011.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Confecção de Panfletos, 4x4, papel Couchê 115g, 21x15 UN 0,205 2.000,00 410,00
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 410,00

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Material distribuido as escolas, familias e comunidade como forma de divulgar os trabalhos nas escolas e apresentados a comunidade no Desfile Cívico de 7 de setembro 2011

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - confecção de encarte UN 0,5382 2.750,00 1.480,05
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 1.480,05

Fornecedor: QUERO QUERO S/A CNPJ/CPF: 96.418.264/0032-35

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na reforma e adequação de espaços junto ao prédio onde funcionará a Biblioteca Pública Municipal, telecentro e Polo de Ensino Presencial dos Cursos do EFFET

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Porta interna de madeira semi-oca s/marco 90cm x 2,10m UN 64,00 4,00 256,00
Total QUERO QUERO S/A 256,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na reforma e adequação de espaços junto ao prédio onde funcionará a Biblioteca Pública Municipal, Telecentro e Polo de Ensino Presencial de Cursos do EFFET.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita isolante 20m UN 2,70 2,00 5,40
Forro de pinus macho e fêmea M2 7,85 30,00 235,50
Prego 12 x 12 PCT 6,80 3,00 20,40
Parafuso de fenda 6mm UN 0,05 100,00 5,00
Haste p/ aterramento 2m c/ conector BR 12,30 3,00 36,90
Fio sólido 6mm cor verde M 1,90 3,00 5,70
Cano soldável 20mm M 1,02 21,00 21,42
Tomada de embutir para computador UN 3,60 15,00 54,00
Armação ar 11 com isolador UN 9,50 1,00 9,50
Arruela de alumínio 3/4 UN 0,23 4,00 0,92
canaleta sistema X UN 2,30 3,00 6,90
Bucha alumínio 3/4 UN 0,38 4,00 1,52
Isolador PVC 30 X 30 UN 0,10 30,00 3,00
Bucha plástica 6mm UN 0,02 100,00 2,00
Conector sapata UN 2,30 2,00 4,60
Balde PVC para aterramento padrão RGE, 4 UN 4,70 1,00 4,70
Chave disjuntora 30 amperes, 8 UN 5,90 2,00 11,80
Centro externo para chave disjuntora. UN 4,90 1,00 4,90
Argamassa interna, sc 20kg UN 6,25 12,00 75,00
Chave disjuntora 30A(ampere) tripolar UN 42,80 1,00 42,80
Conector cobre 16mm UN 3,50 2,00 7,00
Barra de eletroduto PVC 3/4 UN 3,90 1,00 3,90
Total PAULINHO FERRAGENS 562,86

Fornecedor: LOJAS BECKER CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na reforma e adequação de espaços junto ao prédio onde funcionará a Biblioteca Pública Municipal e Telecentro e Polo de Ensino Presencial dos Cursos do EFFET

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Semalha de pinus M 1,00 15,00 15,00
Cal hidratada c/ 20 kg SC 8,00 1,00 8,00
Total LOJAS BECKER 23,00

Fornecedor: IVAN AUGUSTO SCHWAB CNPJ/CPF: 05.406.986/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: ESTAS MEIAS SERÃO UTILIZADA PELOS COMPONENTES DA BAMDA MUNICIPAL DE GIRUÁ.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Meia uniforme -Banda PAR 7,69 26,00 199,94
Total IVAN AUGUSTO SCHWAB 199,94

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ILU - 1100, PIOS ESTAVA DESLOCANDO SENTIDO CANDIDO FREIRE - GIRUÁ, QUANDO QUEBROU O SETOR DA DIREÇÃO , IMPOSSIBILITANDO O RETORNO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Setor de direção UN 710,00 1,00 710,00
Total GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN 710,00

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA IOK - 4224, Nº 72, PAT. Nº 198897, DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Válvula admissão UN 22,50 4,00 90,00
Correia do ponto UN 47,00 1,00 47,00
Tensor correia KIT 88,00 1,00 88,00
Válvula de escape UN 29,00 4,00 116,00
Junta cabeçote (Kit retífica) JG 90,00 1,00 90,00
Jogo de Vela UN 100,00 1,00 100,00
Total GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN 531,00

Fornecedor: Jaime Cardoso. CNPJ/CPF: 331.193.760-00

Descrição do Objeto da Compra: O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPN- 3103 Nº 82, DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de Obra - Troca Kit de Embreagem Kombi UN 190,00 1,00 190,00
Total Jaime Cardoso. 190,00

Fornecedor: Ines Golfetto Lavarda CNPJ/CPF: 08.792.310/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA - IDI - 0599, PAT Nº 1642 , POIS A MESMA NÃO SEGUARA MAIS CARGA O QUE SIGUINIFICA QUE ESTÁ VENCENDO A VIDA ITUL DA BATERIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 170 amperes UN 310,00 1,00 310,00
Total Ines Golfetto Lavarda 310,00

Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na reforma e adequação de espaços junto ao prédio onde funcionará a Biblioteca Pública Municipal, Telecentro e Polo de Ensino Presencial dos Cursos do EFFET.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento 50kg SC 21,00 15,00 315,00
Solvente c/ 5 L GL 30,00 1,00 30,00
Pedra brita nº 01 M3 75,00 3,00 225,00
tijolo maciço dimensões mínimas de 5x10, 5x21,5cm UN 0,35 400,00 140,00
Curva soldável 20mm, pvc UN 0,25 5,00 1,25
Tinta Acrílica Semi Brilho Marfim 18l BD 140,00 4,00 560,00
Tinta Acrílica Semi Brilho Vermelho Rojo 18l BD 240,00 1,00 240,00
Parafuso galvanizado 5/8x30cm UN 6,00 2,00 12,00
Caixa de luz 50x50 de embutir UN 80,00 1,00 80,00
Fio flexivel 10mm, 7 pernas preto M 3,30 100,00 330,00
Fio flexivel 10mm, 7 pernas azul M 3,50 40,00 140,00
Fio flexivel 4mm verde M 1,35 50,00 67,50
Fio flexivel 4mm azul M 1,35 50,00 67,50
Fio flexivel 4mm preto M 1,35 50,00 67,50
Total ADELAR TRANSPORTES LTDA 2.275,75

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES FLORES LTDA CNPJ/CPF: 00.489.728/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Show Artístico Cultural de Patinação para apresentação artística para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme contrato nº230

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Apresentação de show UN 3.324,00 1,00 3.324,00
Total ORGANIZAÇÕES FLORES LTDA 3.324,00

Fornecedor: POLLO DISTRIBUIDOR DE PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 93.880.722/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPN - 3103 , Nº 082 PAT. 200721, DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit embreagem (disco, rolamento e plato) UN 335,00 1,00 335,00
Total POLLO DISTRIBUIDOR DE PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA 335,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na reforma e adequação de espaços junto ao prédio onde funcionará a Biblioteca Pública Municipal, Telecentro e Polo de Ensino Presencial dos Cursos do EFFET.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fixa fio PCT 1,40 4,00 5,60
Centro externo completo UN 11,00 4,00 44,00
Curva PVC 3/4 curta UN 0,40 2,00 0,80
Luva PVC 3/4 UN 0,40 2,00 0,80
Braçadeira Galvanizadas 1/2 tipo D UN 0,20 40,00 8,00
Rolo de lã de carneiro 23cm UN 13,00 3,00 39,00
Piso cerâmico PI-4 30 x 30cm M2 9,50 30,00 285,00
Areia média M3 70,00 3,00 210,00
Brra eletroduto PVC 1" UN 4,50 2,00 9,00
Bucha alumínio 1" UN 0,40 4,00 1,60
Tinta óleo Vermelho Rojo 3,6l GL 37,00 4,00 148,00
SUPORTE P/FIXAR CHAVE DISJUNTORA TRIFÁSICA UN 1,30 1,00 1,30
ARRUELA DE ALUMÍNIO 1 UN 0,40 4,00 1,60
CAIXA 2X4 (EXTERNA) PRIMER UN 0,30 15,00 4,50
pincel para parede 4 cm largura UN 5,00 3,00 15,00
Luvas PVC 1" UN 0,50 7,00 3,50
Fio flexivel 2,5mm M 0,80 30,00 24,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 801,70

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15099/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Confecção de faixa com letreiros UN 68,75 8,00 550,00
Serviço - Confecção de banner UN 90,00 1,00 90,00
Impressão de alfabeto UN 125,00 1,00 125,00
Implressão de placas UN 8,00 16,00 128,00
Total Gilberto Schroder 893,00

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO TCHÊ ENCONTRO , NO CTG QUERÊNCIA CRIOULA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO- CONFECÇÃO DE BANNER UN 200,00 1,00 200,00
Total Gilberto Schroder 200,00

Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO 12.912,30

Órgão Requisitante: FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: LOJAS BECKER CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento será utilizado junto a Emef Aládio Ferreira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refrigerador duplex 334l, branco UN 1.115,00 1,00 1.115,00
Total LOJAS BECKER 1.115,00

Total FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB 1.115,00

Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA IQJ - 1168.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor traseiro UN 145,50 2,00 291,00
Kit amortecedor traseiro UN 20,00 1,00 20,00
Bucha bandeja traseira UN 5,50 8,00 44,00
Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME 355,00

Fornecedor: VALDOCIR JORGE FERRETI FABRIN CNPJ/CPF: 03.984.018/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQJ - 1168 DO CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - mão de obra UN 80,00 1,00 80,00
Total VALDOCIR JORGE FERRETI FABRIN 80,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Material de informática para uso do Centro de qualificação profissional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOUSE ÓPTICO USB UN 19,90 2,00 39,80
Total TAIRAN SCHUMACHER 39,80

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado para o Curso de artesanato do Bolsa Familia

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Verniz KG 13,00 1,00 13,00
Cola cascorez KG 16,00 1,00 16,00
Tinta plastica acrilica 3,6L cor cinza GL 58,00 1,00 58,00
tinta spray 350 ml UN 14,50 3,00 43,50
Massa corrida KG 4,00 2,00 8,00
anilina Salicil, diversas cores TUB 3,50 5,00 17,50
Rolo de espuma 05 cm UN 3,00 5,00 15,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 171,00

Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA 645,80

Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: IVONE M. MORLIN CNPJ/CPF: 89.932.107/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Doação para as familias que se encontram e vulnerabilidade social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Foto UN 1,25 320,00 400,00
Total IVONE M. MORLIN 400,00

Fornecedor: Pedro Reni Carvalho de Almeida. CNPJ/CPF: 10.689.432/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de carneiras adulto para auxílios funerais as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carneira adulto UN 420,00 5,00 2.100,00
Total Pedro Reni Carvalho de Almeida. 2.100,00

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Faixas, adesivos atráves do centro de referência de assitência social, informando a população sobre os trabalhos desenvolvidos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
confecção de adesivo 2 x 1 mt e UN 140,00 1,00 140,00
Confecção de fachada em lona fixa sobre estrutura metálica 1 x 5mt. UN 550,00 1,00 550,00
confecção de faixa de polietileno 3 x 0,70 com logo da administração UN 75,00 1,00 75,00
Total Gilberto Schroder 765,00

Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 3.265,00

Órgão Requisitante: FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Campanha de arrecadação de recursos para o fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FMDCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
folder 4x4 cores papel couchê 170gr. tam.A4 1 vinco, 1 dobra UN 0,252 2.500,00 630,00
cartaz papel couchê 170gr. 4x4 cores 32 x 46 cm UN 6,144 50,00 307,20
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 937,20

Total FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. 937,20

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DA COMTUR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMÁTICO UN 28,00 1,00 28,00
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 28,00

Fornecedor: CLARA M. DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 88.135.322/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO EM REFORMAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO PENHAROL NO BAIRRO NOVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento 50kg SC 20,80 30,00 624,00
Areia média M3 82,00 7,00 574,00
Pó de pedra M3 83,00 27,00 2.241,00
Cal hidratada KG 6,90 20,00 138,00
tijolo maciço dimensões mínimas de 5x10, 5x21,5cm UN 0,34 2.300,00 782,00
Pedra brita n° 02 M3 82,00 2,00 164,00
Argamassa interna, sc 20kg UN 6,20 35,00 217,00
Total CLARA M. DE ALMEIDA 4.740,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO EM REFORMAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO PENHAROL NO BAIRRO NOVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Forro de pinus macho e fêmea M2 7,45 54,00 402,30
Semalha de pinus M 0,98 66,00 64,68
Prego 12 x 12 PCT 6,90 2,00 13,80
Caixa sifonada de 150x50mm pvc UN 10,90 2,00 21,80
Meio fio altura 30x8 expessura M 14,80 368,00 5.446,40
Chuveiro elétrico UN 31,00 2,00 62,00
Espaçador 5 mm UN 2,00 1,00 2,00
Piso cerâmico PI-4 30 x 30cm M2 11,80 90,00 1.062,00
Tinta acrilica semi-brilho amarelo RS 0002 1Kg UN 199,00 2,00 398,00
rejunte para piso cerâmica KG 2,00 15,00 30,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 7.502,98

Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER 12.270,98

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE PNEUS DA SAVEIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto de pneu de veículo de pequeno porte UN 10,00 2,00 20,00
Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA 20,00

Fornecedor: HUGO BOZ CNPJ/CPF: 90.193.236/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DO PNEU DO VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - vulcanização de pneu UN 10,00 1,00 10,00
Total HUGO BOZ 10,00

Fornecedor: PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA CNPJ/CPF: 88.590.096/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: ESTE SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS NA LOCALIDADE DE BARRA DAS TUNAS, O QUAL FOI SUBSTITUIDO O DE FERRO PELO DE FIBRA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colocação de reservatório de água UN 1.500,00 1,00 1.500,00
Total PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 1.500,00

Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS ABATEDOUROS .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de látex p/ proteção e segurança, tam. "G", c/ Certificado de Aprovação do MT PAR 0,56 150,00 84,00
Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA 84,00

Fornecedor: Osmar A. Ghiggi e Equipamentos Rodoviários Ltda CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DESTA PEÇAS SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTANÇÃO DA MÁQUINA RANDON, EM VIRTUDE DAS MESMAS ENCONTRAREN NA GARANTIA A QUAL FORA LEVADAS A FABRICA PARA EFETUAR A ANÁLISE DA EXISTÊNSIA DE GARANTIA, COM PRAZO APROXIMADO DE 90 DIAS, POR ISSO A EMPRESA CONSECIONÁRIA NECESSITA DE UM FATURAMENTO PRÉVIO COM O MESMO PRAZO DO 90 DIAS, POIS É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A GARANTIA DAS PEÇAS E NAO DO DISTRIBUIDOR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cilindro da profundidade - código 219002212 da retroescavadeira case, 406b UN 3.125,00 1,00 3.125,00
seção da lança cod.219002245 UN 1.600,00 1,00 1.600,00
Total Osmar A. Ghiggi e Equipamentos Rodoviários Ltda 4.725,00

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA COMUNIDADE DA REDE ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
parafuso galvanizado 5/8x20cm UN 8,10 2,00 16,20
Fio sólido 6mm M 2,34 140,00 327,60
armação AR 22 com isolador UN 24,05 1,00 24,05
Total Iassun Gaita 367,85

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA APROFUNDAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE BOCA DA PICADA II.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
cabo 3 x 6 mm M 8,87 30,00 266,10
luva 1 em 1/4 UN 7,55 5,00 37,75
união soldável 40 UN 16,85 1,00 16,85
Total Iassun Gaita 320,70

Fornecedor: HIDROFER COM. DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 90.099.938/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA APROFUNDAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE BOCA DA PICADA II.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
cano galvanizado 1 em 1/4 - 335 BR 106,80 6,00 640,80
Total HIDROFER COM. DE FERRAGENS LTDA 640,80

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MARCAR AS ÁRVORES PARA ENCAMINHAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spray vermelho UN 12,00 4,00 48,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 48,00

Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE 7.716,35

Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA. CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para arquivamento e envio de documentos da vigilância sanitária nas suas atividades de rotina

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta registradora AZ, tamanho 8x25x27, com rótulo memorando UN 5,00 8,00 40,00
Envelope branco 11,5 x 23 cm UN 0,10 1,00 0,10
Total WELTER & FILHO LTDA. 40,10

Fornecedor: CLK INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços técnicos para conserto e limpeza de 02 impressoras de uso nos PSF II E PSF IV

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto da placa lógica e limpeza UN 75,00 2,00 150,00
Total CLK INFORMÁTICA LTDA 150,00

Fornecedor: LOJAS TRÊS PASSOS LTDA CNPJ/CPF: 98.102.650/0008-19

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 396/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cobertor de microfibra 2,20m x 1,60m UN 79,90 1,00 79,90
Total LOJAS TRÊS PASSOS LTDA 79,90

Fornecedor: EDSON ROBERTO GRATSCH CNPJ/CPF: 90.331.158/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15121/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Troca de fechadura UN 17,50 2,00 35,00
Serviço - Abertura de porta e troca de fechadura UN 17,50 2,00 35,00
Total EDSON ROBERTO GRATSCH 70,00

Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 395/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mola aspiral para suspensão dianteira - 1ª linha JG 130,00 1,00 130,00
Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME 130,00

Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Pilhas para controles remoto de alarmes das unidades de Saúde, PSFs

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilha/bateria A23, 12volts, para controle de alarmes e sensores UN 6,00 10,00 60,00
Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME 60,00

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de panfletos para prevenção ao consumo de drogas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Panfleto informativo para Campanha Anti Drogas, 15cm x 21cm, papel fundo branco 75g UN 0,40 500,00 200,00
Panfleto informativo 30cm x 41cm, papel 75g, fundo impresso em preto, para campanha de prevenção anti drogas UN 3,40 50,00 170,00
Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA 370,00

Fornecedor: VANDERLEI ANDARIOLA ME CNPJ/CPF: 94.300.605/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15104/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Instalação de compressor odontológico (canalização de ar, revisão e regulagem da pressão hidráulica, explicações técnicas de funcionamento e cuidados preventivos) UN 60,00 1,00 60,00
Total VANDERLEI ANDARIOLA ME 60,00

Fornecedor: VALDOCIR JORGE FERRETI FABRIN CNPJ/CPF: 03.984.018/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15096/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - mão de obra p/ troca de peças UN 50,00 1,00 50,00
Total VALDOCIR JORGE FERRETI FABRIN 50,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 403/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira flexível 40cm, p/ sanitário UN 3,15 2,00 6,30
Fita veda rosca 1/2 x 10 UN 1,60 2,00 3,20
Total PAULINHO FERRAGENS 9,50

Fornecedor: LOGHOS INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.177.344/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Material a ser utilizado nos equipamentos de informática da Secretaria de Saúde - CAPS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta preta, modelo CC653A, p/ impressora HP 901 UN 48,00 1,00 48,00
Cartucho de tinta tri-color, modelo CC655A, p/ impressora HP 901 UN 79,00 1,00 79,00
Total LOGHOS INFORMATICA LTDA 127,00

Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 401/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sulfato de glicosamina 500mg + sulfato de condroitina 400mg CMP 2,30 1,00 2,30
Betaderm pomada BIS 22,80 1,00 22,80
Estrofem 2 mg - Caixa com 28 comprimidos CX 45,70 1,00 45,70
Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA 70,80

Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: -Medicamentos não básciso, não disponivéis na farmácia básica do município, receitados por médicos do SUS ou credenciados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oftane Colírio - 10ml FR 25,00 1,00 25,00
EPITEGEL GEL OFTÁLMICO 50mg/ 10gr TUB 32,00 1,00 32,00
Ocuvite Lutein, c/ 60 Comprimidos (Polivitamínico + Minerais) CX 108,00 1,00 108,00
Dexa Citoneurin Injetável - 5000 UI - Cx c/ 3 ampolas CX 23,00 3,00 69,00
NORIPURUM Solução Injetável Intramuscular AMP 10,85 4,00 43,40
Glimepil 4 mg - 30 Comprimidos CX 64,00 2,00 128,00
Glifage 500mg c/ 30 comprimidos CX 25,75 2,00 51,50
Neutrofer Gotas 500mg c/30mL FR 35,00 1,00 35,00
ALL 26 - polivitaminico com minerais FDC - 100 comprimidos CX 90,00 1,00 90,00
Enablex 15mg c/ 28 Comprimidos CX 200,00 1,00 200,00
Nikkho-Vac - 15mL FR 29,60 1,00 29,60
Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA 811,50

Fornecedor: FALSTER & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.616.611/0004-90

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para o Projeto Mamãe Coruja

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tecido 100% algodão, para confecção de fralda infantil M 3,29 50,00 164,50
Tecido Microsoft (apeluciado, leve, toque macio), composição:100% Poliéster - cor marfim M 19,90 50,00 995,00
Fio de lã bebê, super leve e macio, anti-alérgico, novelo c/ 100 gramas - cor rosa claro NV 7,29 15,00 109,35
Fio de lã bebê, super leve e macio, anti-alérgico, novelo c/ 100 gramas - cor azul claro NV 7,29 15,00 109,35
Fio de lã bebê, super leve e macio, anti-alérgico, novelo c/ 100 gramas - cor amarelo claro NV 7,29 20,00 145,80
Linha para crochê com 500m NV 8,70 40,00 348,00
Fita de cetim (mimosa), 6mm de largura x 100 metros de comprimento, composição 100% poliester - cor rosa claro ROL 0,17 100,00 17,00
Fita de cetim (mimosa), 6mm de largura x 100 metros de comprimento, composição 100% poliester - cor amarelo claro ROL 0,17 100,00 17,00
Fita de cetim (mimosa), 6mm de largura x 100 metros de comprimento, composição 100% poliester - cor azul claro ROL 0,17 100,00 17,00
Agulheiro c/ 20 unidades de agulhas para costura à mão + passador de linha UN 1,20 8,00 9,60
Agulha tricô, nº 4 UN 4,29 40,00 171,60
Agulha de crochê nº 4 UN 1,79 40,00 71,60
Agulha para bordado UN 0,50 40,00 20,00
Botão p/ vestuário infantil, tamanho 16 - 10,16 mm - cor azul UN 0,35 50,00 17,50
Botão p/ vestuário infantil, tamanho 16 - 10,16 mm - cor rosa UN 0,35 50,00 17,50
Botão p/ vestuário infantil, tamanho 16 - 10,16 mm - cor amarelo UN 0,35 50,00 17,50
Linha de costura RET 2,69 11,00 29,59
Total FALSTER & CIA. LTDA 2.277,89

Fornecedor: Jose Teotonio Facchim da Costa CNPJ/CPF: 196.836.930-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médico/ cirurgico de Septoplastia

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Serviço médico/cirúrgico de Septoplastia UN 770,00 1,00 770,00
Total Jose Teotonio Facchim da Costa 770,00

Fornecedor: Reinaldo Sawitzki CNPJ/CPF: 221.986.100-78

Descrição do Objeto da Compra: Consulta médica especializada - Otorrinolaringologista

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Consulta médica especializada - Otorrinolaringologista UN 120,00 1,00 120,00
Total Reinaldo Sawitzki 120,00

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 398/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha plástica 8mm c/ parafuso de fenda UN 0,10 4,00 0,40
Canaleta plástica fechada p/ painel - Barra com 2 metros BR 7,55 1,00 7,55
Abraçadeira de aço, sem fim, 1/14" UN 0,65 3,00 1,95
Total Iassun Gaita 9,90

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 397/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte de plástico, plafon completo, para lâmpada econômica UN 3,75 3,00 11,25
Relé fotoelétrico UN 38,45 1,00 38,45
Total Iassun Gaita 49,70

Fornecedor: Gilberto Donadel CNPJ/CPF: 566.623.510-91

Descrição do Objeto da Compra: Exame de Holter 24 horas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. UN 225,00 1,00 225,00
Total Gilberto Donadel 225,00

Fornecedor: Gilberto Donadel CNPJ/CPF: 566.623.510-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - HOLTER 24H.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. UN 200,00 1,00 200,00
Total Gilberto Donadel 200,00

Fornecedor: Hospitalares Comércio de Materiais Médico, Hospitalar e Fisioterápico Ltda CNPJ/CPF: 07.571.682/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 394/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Almotolia 250ml, bico curvo transparente, material de polietileno atóxico UN 2,50 20,00 50,00
Total Hospitalares Comércio de Materiais Médico, Hospitalar e Fisioterápico Ltda 50,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 400/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego 12 x 12 PCT 9,50 1,00 9,50
Semalha PVC, branca, 10mm x 6m BR 2,80 36,00 100,80
Tinta acrílica branca semi-brilho, 3,6l GL 42,00 1,00 42,00
Forro de PVC macho e femea branco, 10cm x 10mm M2 11,95 24,00 286,80
Rolo da lã de carneiro 23cm com garfo UN 18,50 1,00 18,50
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 457,60

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Revitalização das salas de atendimento odontológico PSF I - Bairro São José

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lixa para madeira nº 100 M 3,00 3,00 9,00
Bucha plástica com parafuso - 8mm UN 0,10 40,00 4,00
Semalha PVC, branca, 10mm x 6m BR 18,00 1,00 18,00
Forro de PVC macho e femea branco, 10cm x 10mm M2 16,20 5,00 81,00
Tinta esmalte c/ 3,6L, cor verde limão GL 42,50 1,00 42,50
Solvente 900 ml UN 7,00 1,00 7,00
Gesso em pó KG 2,00 1,00 2,00
Canto Interno PVC 10mm (acabamento) - branco UN 2,00 10,00 20,00
Canto Externo PVC 10mm (acabamento) - branco UN 2,00 2,00 4,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 187,50

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Material necessário para revitalização das salas de atendimento odontológico no PSF I - Bairro São José

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta esmalte c/ 3,6L, cor verde limão GL 42,50 1,00 42,50
Solvente 900 ml UN 7,00 1,00 7,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 49,50

Fornecedor: José Evaldo Ribeiro Soares CNPJ/CPF: 094.884.565-15

Descrição do Objeto da Compra: Exame médico especializado - Eletroneuromiografia

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia UN 300,00 1,00 300,00
Total José Evaldo Ribeiro Soares 300,00

Fornecedor: José Evaldo Ribeiro Soares CNPJ/CPF: 094.884.565-15

Descrição do Objeto da Compra: Exame médico especializado - Eletroneuromiografia

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia UN 300,00 1,00 300,00
Total José Evaldo Ribeiro Soares 300,00

Fornecedor: Sidinei Ronaldo Daniel CNPJ/CPF: 074.757.298-42

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Consulta médica especializada - Vascular

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Consulta médica especializada - Vascular UN 85,00 1,00 85,00
Total Sidinei Ronaldo Daniel 85,00

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: FAIXA PARA O PELOTÃO DO PROJETO VIVA LEVA, NO DESFILE CÍVICO .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Confecção de faixa de 2,5m x 0,70 m, para o Projeto Viva Leve. UN 65,00 1,00 65,00
Total Gilberto Schroder 65,00

Fornecedor: MARINA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 94.089.398/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para manutenção no veículo Fiat Ducato. Patrimônio nº 205264

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palheta limpador de parabrisa, tamanho e qualidade original para Fiat Ducato, ano 2010 JG 77,50 1,00 77,50
Carretilha superior (rolamento e aste) da porta lateral p/veículo tipo furgão UN 203,00 1,00 203,00
Total MARINA VEÍCULOS LTDA 280,50

Fornecedor: Emerson Fagundes Amaral CNPJ/CPF: 09.118.916/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para o Projeto Mamãe Coruja

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta poliviscose, gola redonda, manga curta, cor branca, com seregrafia na frente - Tamanho G UN 14,50 70,00 1.015,00
Camiseta poliviscose, gola redonda, manga curta, cor branca, com seregrafia na frente - Tamanho M UN 14,50 30,00 435,00
Bolsa em corino, 33 cm comprimento x 23 cm altura x 10 cm largura, com alça de ombro de 75 cm, bolso lateral para acomodação de mamadeira, bolso frontal com fechametno em zíper nº 5, bordado do logotipo do Projeto Mamãe Coruja. UN 35,00 60,00 2.100,00
Total Emerson Fagundes Amaral 3.550,00

Fornecedor: Emerson Fagundes Amaral CNPJ/CPF: 09.118.916/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número 393/2011, através do CMcetil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho P UN 13,80 9,00 124,20
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho M UN 13,80 14,00 193,20
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho G UN 13,80 11,00 151,80
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho GG UN 13,80 1,00 13,80
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor laranja e detalhes da gola e manga, na cor preta - tamanho G UN 19,85 1,00 19,85
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor laranja e detalhes da gola e manga, na cor preta - tamanho M UN 19,85 1,00 19,85
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor laranja e detalhes da gola e manga, na cor preta - tamanho P UN 19,85 1,00 19,85
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor laranja e detalhes da gola e manga, na cor preta - tamanho GG UN 19,85 1,00 19,85
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor laranja e detalhes da gola e manga, na cor preta - tamanho G UN 19,85 2,00 39,70
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor amarela e detalhes da gola e manga, na cor laranja - tamanho G UN 19,85 1,00 19,85
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor amarela e detalhes da gola e manga, na cor laranja - tamanho M UN 19,85 1,00 19,85
Camiseta em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na cor amarela e detalhes da gola e manga, na cor laranja - tamanho GG UN 19,85 1,00 19,85
Total Emerson Fagundes Amaral 661,65

Fornecedor: Andréia Lusiani Gaist Fernandes CNPJ/CPF: 04.782.586/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Materiais necessário para o Projeto Mamãe Coruja

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Body infantil, em malha, tamanho G - cor branca UN 9,50 50,00 475,00
Body infantil, em malha, tamanho M - cor branca Bob 9,50 30,00 285,00
Body infantil, em malha, tamanho P - cor branca Bob 9,50 20,00 190,00
Total Andréia Lusiani Gaist Fernandes 950,00

Fornecedor: Alfredo Benhur Kraus de Almeida CNPJ/CPF: 972.776.810-53

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de revitalização do posto de saúde PSF 1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - pintura de aberturas (4 porta interna em madeira, 1 porta externa em metal, 5 janelas basculantes) UN 300,00 1,00 300,00
Serviços - Colocação de forro de PVC 8mm M2 5,346 26,00 139,00
Serviço - pintura de parede M2 3,00 147,00 441,00
Total Alfredo Benhur Kraus de Almeida 880,00

Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.498,04

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda CNPJ/CPF: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagens áereas de ida e volta ao Distrito Federal data de saída dia 20/09/2011 às 20:20hrs e retorno previsto para o dia 23/09/2011 às 09:42 hrs.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea UN 787,305 2,00 1.574,61
Total LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda 1.574,61

Total SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO 1.574,61

Total do Mês/Ano 09/2011: 77.197,23